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點米科技:專注人力資源SaaS細分領域,“2號人事部”依托社

發布時間:2018-07-23 來源:六合咨詢

傳統業務+互聯網業務,打造人力資源垂直服務平臺

點米科技專注人力資源服務領域,以傳統人力資源服務為基礎,提供穩定的現金流;逐步探索互聯網人力資源服務,布局互聯網軟件產品研發、信息化解決方案等;并由單一業務產品向平臺型產品過渡,打造人力資源服務入口。公司傳統人力資源服務,覆蓋人事代理、勞務派遣、人事外包等業務,年服務個人用戶突破10萬人,可直接提供服務的城市超過 300 個;互聯網業務,包括“2號人事部、點米社保通、伙伴聯盟”等,覆蓋30 萬家企業與500萬HR用戶。

本圖片由犀牛之星提供,未經允許禁止轉載點米科技部分客戶

公司以傳統人力資源業務為基礎,獲得持續穩定現金流。公司目前收入主要來自勞務派遣、勞務代理、人事外包等傳統服務。傳統人力資源外包服務,根據合同約定的派遣員工考勤方法、工資結算標準、社保、管理費等計算應收取金額,確認派遣員工薪酬+社保+公積金+管理費為人才派遣服務收入。公司是江蘇省人力資源服務行業協會副會長單位,在深圳、安徽、河南、湖北等18個城市建立HR之家,打造HR線下交流學習平臺;同時針對社保公積金等線下業務,公司在國內40多個城市開設分公司與辦事處。

公司傳統人力資源業務介紹

本圖片由犀牛之星提供,未經允許禁止轉載資料來源:公司公告、六合咨詢

公司自主研發系列互聯網人事管理工具,為中小企業提供一站式、全方位的人力資源解決方案。公司推出企業SaaS 軟件“2 號人事部”、手機應用“點米社保通”、社保資訊網站“點米 365”(www.365hr.com)、互聯網員工福利平臺“匯薪福”、人力資源服務商專用BOSS(運營支持)系統“2號外包通”等產品。公司首創HR效率軟件“2號人事部”,針對中小微企業,通過云計算+SaaS模式,為企業提供員工關系管理、薪酬福利管理、社保公積金辦理、考勤管理、招聘管理、審批管理、法務等服務,目前企業用戶近50萬。

本圖片由犀牛之星提供,未經允許禁止轉載“2號人事部”核心功能

公司基于“2號人事部”SaaS 軟件,由單一業務產品向平臺型產品過渡,打造人力資源服務入口。2號人事部平臺,逐步引入第三方服務,向其開放API(數據接口),覆蓋差旅、票據、背景調查、人才測評、員工福利等人力資源各個領域,并不斷增加服務類型,許多沒有為軟件付費的用戶,也開始為其他相關服務付費,拓展變現半徑。同時公司依托人力資源服務入口,根據用戶職場大數據分析,探索對接企業金融、企業工資代發、企業放款、員工貸等服務,切入工資證明、工資條等場景,充分挖掘平臺價值潛力。

公司通過 “伙伴聯盟”對接第三方服務,借助共享資源拓展新業務。公司2016年成立“伙伴聯盟”,將部分人力資源服務外包給第三方服務商。截止2017年底,擁有近千家HRO(人力資源外包)服務企業會員和多家異業合作伙伴,其中近400家人力資源服務商與公司簽約。公司通過伙伴聯盟中的合作商引入商業保險、福利采購、金融等產品,完善點米科技的產品服務體系;并基于“2號人事部”人力資源服務平臺,服務商借助公司300多個城市的線下渠道、及覆蓋100萬家企業的線上社群,給伙伴聯盟會員提供營銷渠道。

公司發力小程序領域,構建小程序矩陣,拓展更多用戶。微信天然形成用戶社交關系,包括企業社交關系,任何一家企業均有各層級微信群,通過應用小程序,員工無需下載APP,快速實現審批、打卡等功能,即用即走,提升企業管理效率,且基于企業社交關系,不用擔心小程序粘性問題。公司基于2號人事部平臺,小程序通過“2號人事部”平臺設置管理,2018年6月上線,2周接入2萬家企業客戶,預計2018年依托小程序矩陣開發10萬家客戶。

公司擅長通過社群模式獲取用戶,成為主要獲客渠道。公司通過與三茅人力資源網合作、線下辦活動、運營微信公眾號等手段,以社群運營方式覆蓋超過500萬HR,成為公司“2號人事部”重要獲客途徑。公司通過微信、QQ等社交化營銷方式,與第三方服務商建立行業維度的HR社群獲取用戶,社群運營不僅是獲客渠道,也是用戶留存方式,目前社群渠道獲取用戶量占到公司總體的70%~80%。

公司采用“眾創迭代”開發模式,真正解決HR實際工作中的痛點。公司“2號人事部”初期,瞄準HR的員工管理痛點,避開傳統公司工資、社保、招聘等領域,開發“員工管理”這一單一功能。公司初期內測邀請100個HR,1個月內每天2~4人到公司使用體驗,產品經理陪HR使用,不干涉用戶,觀察其工作方式與思維,明確使用習慣。迭代新版本后,公司連續2月每個月線上邀請1,000個HR,試用反饋再迭代;產品公測第1個月吸引5,000用戶;目前服務將近50萬企業HR。

公司減少傳統派遣業務,重點培育外包+人力資源互聯網業務。2014年公司開始進行業務轉型,將傳統派遣業務轉型為外包及人力資源互聯網業務。隨著公司業務重點轉移,勞務派遣業務占營收比例逐年下降,2014~2017年占比分別為90.7%、87.9%、64.2%、59.5%。公司重點發展外包與人力資源互聯網服務,互聯網業務包括網絡業務、技術開發服務、出售軟件,其中網絡業務收入指“點米社保通”APP收入,隨著前期研發投入效果顯現,互聯網業務對于營收貢獻度逐年增長。

2014~2017年各業務營收占總營業收入比例

本圖片由犀牛之星提供,未經允許禁止轉載資料來源:公司公告、六合咨詢

公司業務規模不斷拓展,營收高速增長。總收入:2015~2017年分別為3.5億、17.7億(+407.7%)、27.4億(+55.0%)。歸屬母公司凈利潤:2015~2017年分別為96萬、-140萬、-3,639萬。毛利率:2015~2017年分別為1.1%、2.4%、2.3%。凈利率:2015~2017年分別為0.3%、-0.1%、-1.3%。預計公司2018年總收入40~50億(主要為工資、社保等流水收入),其中傳統業務服務費收入(不含工資、社保等流水)約0.6~0.7億,互聯網業務約0.5億。

公司收購易博天下、廣州立德等企業,開啟傳統人力資源公司向互聯網科技型人力資源服務公司轉型。公司2005年成立,前身為謀士人才,2015年以股權置換形式收購易博天下全部股權,交易價格為1,000萬,易博天下CEO焦學寧,以持有易博天下41%股權+16.7萬元,取得點米科技2.9%股權;公司以支付現金方式購買龔瑞春、龔勁松、張人卓持有的廣州立德100%股權、點米立德(深圳)100%股權,交易價格分別為270萬、730萬;公司以支付現金方式購買張人卓、龔勁松持有的點米服務外包(上海)100%股權,交易價格為50萬;公司以支付現金的方式購買高敏、江錦超持有南京涵韜100%股權,交易價格為1,600萬。

公司主要參控股公司2017年情況(單位:百萬元)

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公司總經理、CEO焦學寧,連續創業者,互聯網從業經驗豐富。焦學寧1974年生,華中科技大學微電子本科,曾任職環球資源(NASDAQ:GSOL)《國際電子商情》主編、并曾負責相關業務的大中國區銷售管理;2006年投資參股創揚通信,任總經理,2009年在國內首批推出安卓智能手機;2009年創立麥克斯科技,切入功能機聊天軟件,主打東南亞市場,提供付費發語音、圖片、集成Facebook、Twitter信息流服務,用戶量數百萬;2012年創立易博天下,推出多款基于社交網絡的垂直行業信息及企業服務類產品;2015年攜帶易博天下團隊作為聯合創始人,參與創立點米科技,現任點米科技CEO。

公司員工規模不斷擴大,研發力度持續增強。公司員工人數快速增長,2015~2017年員工總數分別為113人、585人(+418%)、661人(+13%),研發人員占總人數比例分別為3.5%、30.6%、31.5%。截止2017年底,公司人數過600人,本科與專科合計占比達91%。

公司2015~2017年員工構成情況

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2017年10月,江蘇正和方達投資以1.52億收購蔣忠永、朱暉、戴華潔、蔣騰志合計持有的1,521萬股(占公司27.15%股權),成為公司第一大股東;2017年11月,公司以8.93元/股,定向增發784萬股,獲得7千萬A輪融資,投資方包括毅達資本、分眾傳媒、粵民投、招商銀行等,資金用于補充公司流動資金及對2號人事部廣告投入;江蘇正和方達投資持股比例下降到23.8%。朱雷持有正和方達50%股權,間接持有公司23.8%股權,為公司實際控制人。公司原股東蔣忠永、朱暉均持有江蘇正和方達投資25%股權。

截至2018年7月點米科技前十大股東情況(單位:百萬股)

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截至2018年6月,公司核心管理成員情況

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注:公司董事周慧鶴與周康康系舅甥關系。點米科技2018年2月26日公告,董事周康康、高敏2018年2月23日辭職,周康康持有公司1,013萬股(占18%),高敏持有公司7.5萬股(占0.13%)。周康康、高敏辭職后不再擔任點米科技任何職務。公司選取焦學寧作為新任總經理及法定代表人。

“互聯網+”轉型風口,人力資源萬億市場發展空間巨大

國家政策利好企業信息化發展,企業級市場發展空間可期。2015年政府工作報告首次提出“互聯網+”方針路線,此后各行各業加速與互聯網融合,從“互聯網+金融”、“互聯網+教育”,再到“互聯網+醫療”、“互聯網+制造”、“互聯網+企業辦公”等,企業數字化轉型已是大勢所趨。中國企業數量不斷增加,工商總局數據顯示,截至2017年9月,中國企業總量2,907萬戶,相比2012年9月底 1,343萬戶,增長117%;2017年前3季度日均新增企業量1.65萬戶,為近年最高值,企業級信息化市場的存量與增量都值得期待。

2015~2017年中國與企業信息化進程相關政策

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十八大以來企業數量發展趨勢

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SaaS應用日漸普及, 人力資源萬億市場有待探索。大數據、人工智能、云計算等發展,刺激SaaS市場發展。越來越多企業選擇SaaS應用,基于SaaS的人力資源管理是個趨勢。《2017中國SaaS用戶研究報告》數據顯示,2017年企業行政辦公類SaaS應用占比84.7%,管理營銷類SaaS應用占比60.1%;而財務管理、人力資源管理兩類SaaS增速較快,分別有8.0%與10.3%的新企業計劃在1年內實施。

人力資源服務行業穩步增長,HR SaaS萬億市場前景廣闊。根據人力資源市場統計報告顯示,截至2016年底,全國共設立各類人力資源服務機構2.67萬家。2016年全行業營業總收入1.2萬億(+22.4%),連續多年保持20%左右穩步增長趨勢,并且中國人力資源和社會保障部預測2020年人力資源產業規模有望達到2萬億。

“互聯網+人力資源”模式,構建以“2號人事部”為主線的技術產品矩陣

公司主推“2號人事部”,打造人力資源領域平臺級入口

本圖片由犀牛之星提供,未經允許禁止轉載點米科技官網

“2號人事部”由點米科技與三茅人力資源網聯合推廣,采用云計算+SaaS模式。“2號人事部”幫助企業解決員工入職、離職、考勤打卡、審批管理、招聘管理、五險一金、薪酬福利、勞動風險等問題,致力幫助企業HR提升5倍工作效率。目前“2號人事部”超過80%客戶是100~2,000人的中小企業,支持多種系統,包括Windows客戶端、MAC客戶端、Linux客戶端、APP(iOS、Andriod)。

“2號人事部”結構簡圖

本圖片由犀牛之星提供,未經允許禁止轉載資料來源:六合咨詢

“2號人事部”定位人事管理垂直領域,針對用戶需求不斷拓展功能。“2號人事部”選擇深耕人力資源市場,以“企業花名冊”作為切入口,針對企業HR員工管理的系列需求,從員工管理基本功能不斷拓展,目前形成招聘管理、考勤管理、員工福利等十大核心板塊,還可以自動生成193種人事報表、自動生成人事動態日歷、自動核算考勤、一鍵計算薪酬、實時監控152個風險點等便捷管理模式。

“2號人事部”針對作為B端推廣主要人群的企業HR和老板,制定出相應的收費模式。“2號人事部”有個人版、企業版、集團版3個版本。個人版免費開放給個人用戶使用,可以使用員工管理基本功能;企業版1年9,800元,包含個人版的所有功能,并提供10個管理賬號、多維度賬號權限分配、立體式員工檔案記錄、專屬客服顧問等增值服務;集團版1年29,800元,提供5個企業版+相應多樣化集團服務。

“2號人事部”版本收費情況

本圖片由犀牛之星提供,未經允許禁止轉載資料來源:公司官網、六合咨詢

“2號人事部”產品功能概述

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公司堅持場景化服務,致力實現企業一站式服務管理與采購。 “2號人事部”主要是針對企業老板、HR等B端進行獲客,HR工作針對的是企業每位員工,C端的場景化與易用性是關鍵。“2號人事部”每個模塊只需簡單的三個步驟,導入現有表格信息、復核、信息生成,后續的員工管理全部能夠自動生成有效信息,提升C端使用體驗。“2號人事部”根據業務流程搭建各種工作場景,再將工作場景與需要的相關服務進行結合。比如,不論是收費的企業版用戶還是免費的個人版用戶,都可在“2號人事部”上購買背景調查、人才測評、商業保險、員工福利等服務,全面滿足企業的各種場景需求。公司近期還推出招聘、協同(OA)、打卡等場景的功能應用,使產品能覆蓋更多業務場景,逐步建立起業務閉環,把“2號人事部”打造成HR的日常工作入口。

公司注重隱私多重保護,防止信息泄露。“2號人事部”開發團隊曾開發過香港火警系統、深圳110報警系統等,擁有豐富經驗,并與中興、順豐等企業采用同一安全標準,云端存儲核心數據采用銀行級別加密技術等,保障用戶的數據信息安全。全資子公司易博天下,2017年8月通過公安部“信息系統安全等級保護”三級認證,是非銀行機構能夠獲得的最高級別安全認證,標志著“2號人事部”在物理安全、網絡安全、主機安全、應用安全、數據安全等十方面均達到三級標準,滿足從技術要求及管理要求方面,包含信息保護、安全審計、通信保密等在內的近300項要求。公司針對無法使用線上提供的2號人事部產品的用戶,設有“私有化部署”申請,全面滿足用戶需求。

本圖片由犀牛之星提供,未經允許禁止轉載“信息系統安全等級保護”三級認證

點米社保通+匯薪福+伙伴聯盟等,滿足多元化需求

“點米社保通”專注提供公積金代繳服務,改變個人用戶繳納社保方式。“點米社保通”是針對自由職業者的社保多地區任意繳納的APP,用戶可下載“點米社保通”手機APP或登錄“社保365”網站進行社保咨詢、查詢、繳費等操作,自2015年7月上線2個月以來APP激活量突破10萬人。公司進一步推出“點米e保通”公眾號,微信關注該公眾號,即可在線通過下單購買社保,實時查詢訂單狀態,還可通過社保計算器、社保比價、養老計算器等工具,幫助選擇合適的社保服務。

本圖片由犀牛之星提供,未經允許禁止轉載點米e保通微信公眾號

公司打造“點米匯薪福”,“互聯網+企業福利”順應第四代福利趨勢。隨著社會進步、經濟發展,企業員工福利也在變化,從第一代企業自采的福利模式,到第二代購物卡模式,再到第三代彈性福利,員工福利的形式不斷改進。互聯網技術的推進,讓員工福利進化到第四代,借助大數據,使得福利管理成為企業人力資源工作的重要組成部分,通過福利數據來反哺整體管理工作。據此,公司推出“匯薪福”,打造“互聯網+企業福利”模式,專注于企業員工彈性福利整體解決方案與企業員工福利管理的服務平臺。目前服務包括方案策劃(一對一咨詢專屬積分兌換方案)、平臺搭建(積分商城建設)、禮品采購(禮品全球采購廠家直供)、兌換服務(積分兌換與管理)、全國配送(快遞免費),與多家企業達成合作,服務蘇寧、綠地集團等知名企業。

員工福利變遷歷程

本圖片由犀牛之星提供,未經允許禁止轉載資料來源:南方都市報、六合咨詢

公司搭建“伙伴聯盟”,致力打造開放平臺。點米科技發起的伙伴聯盟,是面向全國從事派遣和外包為主的人力資源服務企業管理者社群,結合互聯網思維+IT技術實力,聚攏全國近千家HRO(人力資源服務外包)服務企業和異業合作伙伴,共同實踐共享經濟模式。公司通過將伙伴聯盟和“2號人事部”、“匯薪福”、“保聯燈”(專屬雇主責任保險,與中國人保、長安責任保險合作,向伙伴聯盟中企業提供的產品)等產品對接,為加入聯盟的企業提供平臺與服務;另一方面,也通過各種形式向伙伴傳播資訊、分享產品,借助點米科技的平臺與資源,和聯盟中企業合作,提供人力資源的一站式服務。

本圖片由犀牛之星提供,未經允許禁止轉載“伙伴聯盟”微信公眾號

公司業務規模不斷拓展,營業收入高速增長

總收入:2015~2017年分別為3.5億、17.7億(+407.7%)、27.4億(+55.0%)。公司2016年報表合并易博天下、廣州點米立德、點米立德(深圳)、涵韜信息等,增加收入貢獻增幅為196%;同時新增蘇寧、美團等客戶,勞務派遣與項目外包業務增加,收入規模相應增長。

歸屬母公司凈利潤:2015~2017年分別為96萬、-140萬、-3,639萬。隨著公司業務收入規模增長,企業研發費用、廣告推廣費用(包括分眾線下廣告位投放、百度關鍵詞廣告、自媒體大號軟文投放、媒體稿件)、職工薪酬均有大幅提高,使得管理費用、銷售費用增長較快,影響凈利潤。

毛利率:2015~2017年分別為1.1%、2.4%、2.3%。

凈利率:2015~2017年分別為0.3%、-0.1%、-1.3%。

公司歷年財務簡表(單位:百萬元)

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公司前五大客戶情況(單位:百萬元)

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傳統人力資源業務為主體,互聯網業務投入開始顯現成效

勞務派遣業務:2015~2017年該業務收入分別為3.1億、11.4億(+271%)、16.3億(+43%);占營業收入比重下降,2015~2017年該業務占比分別為87.9%、64.2%、59.4%,原因在于2017年部分派遣業務客戶往外包業務客戶轉移。

勞務代理業務:2015~2017年該業務收入分別為0.21億、4.91億(+2,227%)、7.51億(+53%),2015~2017年該業務占營業收入比重分別為6.1%、27.8%、27.4%。

外包業務: 2015~2017年該業務收入分別為0.18億、1.10億(+513%)、3.09億(+181.2%),2015~2017年該業務占營業收入比重分別為5.1%、6.2%、11.3%。

網絡業務:  2015~2017年該業務收入分別為0.02億、0.26億(+984%)、030億(+16%),2015~2017年該業務占營業收入比重分別為0.7%、1.4%、1.1%。

技術開發服務與出售軟件收入:公司2017年新增業務,合計收入0.22億,占營收比重合計為0.8%,布局HR SaaS平臺完成初步升級轉型,雖然占比不大,但互聯網布局效果開始顯現。

公司分業務收入金額(單位:百萬元)

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公司合并利潤表(單位:百萬元)

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